In onderstaande tabel is het totaal opgenomen van de lasten en baten per programma uit het meerjarenperspectief van deze begroting, waarbij de verrekeningen in de reserves afzonderlijk zijn weergegeven.
Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lasten (excl.stortingen reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
01 | Veiligheid en handhaving | 7.627 | 7.615 | 7.591 | 7.588 |
02 | Werk en inkomen | 80.196 | 79.348 | 78.086 | 77.819 |
03 | Zorg en welzijn | 40.984 | 40.671 | 40.028 | 40.023 |
04 | Jeugd en onderwijs | 58.782 | 59.167 | 59.436 | 59.501 |
05 | Cultuur | 12.371 | 12.238 | 12.103 | 12.035 |
06 | Sport en recreatie | 6.177 | 8.408 | 7.417 | 6.880 |
07 | Economisch beleid en werkgelegenheid | 3.997 | 4.057 | 3.688 | 2.740 |
08 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 72.601 | 41.211 | 52.024 | 50.974 |
09 | Stedelijke vernieuwing | 4.571 | 4.320 | 4.430 | 4.019 |
10 | Verkeer en mobiliteit | 2.874 | 2.688 | 2.664 | 2.639 |
11 | Openbare ruimte en natuurbescherming | 16.609 | 16.982 | 16.896 | 16.952 |
12 | Milieu | 20.016 | 19.944 | 19.871 | 19.866 |
13 | Bestuur en organisatie | 13.892 | 13.428 | 14.289 | 16.320 |
14 | Algemene dekkingsmiddelen | 36.877 | 40.754 | 44.132 | 45.729 |
Totaal lasten | 377.573 | 350.828 | 362.653 | 363.085 | |
Baten (excl.onttrekkingen reserves) | |||||
01 | Veiligheid en handhaving | 536 | 461 | 461 | 461 |
02 | Werk en inkomen | 41.247 | 41.247 | 41.247 | 41.247 |
03 | Zorg en welzijn | 3.533 | 3.533 | 3.533 | 3.533 |
04 | Jeugd en onderwijs | 4.423 | 4.423 | 4.423 | 4.423 |
05 | Cultuur | 2.694 | 2.693 | 2.693 | 2.693 |
06 | Sport en recreatie | 736 | 736 | 1.138 | 1.138 |
07 | Economisch beleid en werkgelegenheid | 256 | 256 | 256 | 256 |
08 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 69.212 | 39.082 | 49.992 | 49.217 |
09 | Stedelijke vernieuwing | 264 | 264 | 264 | 264 |
10 | Verkeer en mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Openbare ruimte en natuurbescherming | 3.793 | 3.818 | 3.843 | 3.843 |
12 | Milieu | 22.489 | 22.521 | 22.551 | 22.551 |
13 | Bestuur en organisatie | 1.379 | 1.379 | 1.379 | 1.379 |
14 | Algemene dekkingsmiddelen | 216.369 | 220.494 | 223.893 | 227.751 |
Totaal baten | 366.931 | 340.907 | 355.675 | 358.756 | |
Resultaat programma's | -10.642 | -9.921 | -6.979 | -4.329 | |
Verrekeningen met reserves | |||||
Stortingen in reserves | 1.187 | 197 | 105 | 99 | |
Onttrekkingen aan reserves | 11.829 | 10.118 | 7.084 | 4.428 | |
Totaal verrekeningen met reserves | 10.642 | 9.921 | 6.979 | 4.329 | |
Totaal resultaat programma's | 0 | 0 | 0 | 0 |